Contrato federal · Empenho 2026NE000408 · Comprasnet Contratos
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90034/2025.. DESPACHO N° 85/2026/SEGEP-MD. DESPACHO N° 360/2026/CGLOG-MD. DESPACHO N° 744/2026/GEOFI-MD. PROCESSO NO 60575.000060/2025-14
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD (MINISTERIO DA DEFESA) contratou REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA (CNPJ 65.149.197/0002-51) para: pregão eletrônico nº 90034/2025.. despacho n° 85/2026/segep-md. despacho n° 360/2026/cglog-md. despacho n° 744/2026/geofi-md. processo no 60575.000060/2025-14. Valor global contratado: R$ 10.080,00. Vigência de 05/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD 110404
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDACNPJ 65.149.197/0002-51
- Processooficial
- 60575.000060/2025-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90034/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.080,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.080,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/03/2026
- Vigênciaoficial
- 05/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELEVISORTELEVISOR, TAMANHO TELA 43 POL, VOLTAGEM BIVOLT V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SMART TV, 4 K, WIFI. ENTRADAS HDMI/USB, CONVERSOR, TIPO TELA LED, ACESSÓRIOS CONTROLE REMOTO | 6 | R$ 1.680,00 | R$ 10.080,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 588,32
- Pagocalculado
- R$ 589,68
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000408 · 05/03/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado −R$ 588,32 · pago R$ 589,68
Faturas
- 38.061 · emitida 11/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.080,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000408 · 05/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000408 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60575.000060/2025-14
valor global após o termo: R$ 10.080,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 835885
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 16:22
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 18:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.