Contrato federal · Empenho 2026NE000404 · Comprasnet Contratos

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90034/2025.. DESPACHO N° 85/2026/SEGEP-MD. DESPACHO N° 360/2026/CGLOG-MD. DESPACHO N° 744/2026/GEOFI-MD. PROCESSO NO 60575.000060/2025-14

Name: Contrato 2026NE000404 — MINISTERIO DA DEFESA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD (MINISTERIO DA DEFESA) contratou SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ 51.659.136/0001-49) para: pregão eletrônico nº 90034/2025.. despacho n° 85/2026/segep-md. despacho n° 360/2026/cglog-md. despacho n° 744/2026/geofi-md. processo no 60575.000060/2025-14. Valor global contratado: R$ 455,15. Vigência de 05/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
Unidade (UASG)oficial: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD 110404
Local da unidadeoficial: BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
Fornecedoroficial: SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDACNPJ 51.659.136/0001-49
Processooficial: 60575.000060/2025-14
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90034/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 455,15
Valor globaloficial: R$ 455,15
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 05/03/2026
Vigênciaoficial: 05/03/2026 a 31/12/2026
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
ESPREMEDOR FRUTAESPREMEDOR FRUTA, MATERIAL JARRA AÇO INOXIDÁVEL, POTÊNCIA 600 W, VOLTAGEM 127/ 220 V, APLICAÇÃO INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA	1	R$ 455,15	R$ 455,15

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 455,15
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 455,15

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2026NE000404 · 05/03/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 455,15 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 455,15

Faturas

7210 · emitida 13/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 455,15

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2026NE000404 · 05/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000404 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60575.000060/2025-14
valor global após o termo: R$ 455,15 · vigência até 31/12/2026

FornecedorSOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em DFVer o mercado de Distrito Federal →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 835888
Lido da fonte em: 16/10/2026, 13:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 15:46

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.