Contrato federal · Contrato 00026/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DO QUANTITATIVO DE SUBSISTÊNCIA PARA AS ORGANIZAÇÕES MILITARES DO COMANDO MILITAR DO OESTE
9º GRUPAMENTO LOGISTICO (COMANDO DO EXERCITO) contratou COOPERATIVA AGRICOLA ELDORADO (CNPJ 57.807.435/0001-60) para: aquisição de gêneros de alimentação do quantitativo de subsistência para as organizações militares do comando militar do oeste. Valor global contratado: R$ 434.175,00. Vigência de 17/03/2026 a 17/03/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 9º GRUPAMENTO LOGISTICO 160136
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- COOPERATIVA AGRICOLA ELDORADOCNPJ 57.807.435/0001-60
- Processooficial
- 64155.000986/2026-84 e 64155.000985/2026-30
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00257/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.628/2023 - Artigo: 4 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 434.175,00
- Valor globaloficial
- R$ 434.175,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/03/2026
- Publicaçãooficial
- 20/03/2026
- Vigênciaoficial
- 17/03/2026 a 17/03/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEGUMINOSALEGUMINOSA - VARIEDADE: FEIJÃO PRETO, TIPO: TIPO 1 | 17.500 | R$ 9,69 | R$ 169.575,00 |
| LEGUMINOSALEGUMINOSA - VARIEDADE: FEIJÃO CARIOCA, TIPO: TIPO 1 | 28.000 | R$ 9,45 | R$ 264.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 434.175,00
- A liquidarcalculado
- R$ 132.300,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 301.875,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000184 · 04/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 169.575,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 169.575,00
- 2026NE000185 · 04/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 264.600,00 · a liquidar R$ 132.300,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 132.300,00
Faturas
- 1265 · emitida 06/05/2026 · PendenteR$ 169.575,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 835903
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.