Contrato federal · Empenho 2025NE000416 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO Nº 22598 - TED 15944 MODERNIZACAO DO RESTAURANTE DO CAMPUS BAMBUÍ - ANA PIMENTEL
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS contratou SERRALHERIA TAVARES DIAS LTDA (CNPJ 41.430.580/0001-34) para: solicitação nº 22598 - ted 15944 modernizacao do restaurante do campus bambuí - ana pimentel. Valor global contratado: R$ 39.800,00. Vigência de 15/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 158122
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- SERRALHERIA TAVARES DIAS LTDACNPJ 41.430.580/0001-34
- Processooficial
- 23209.004130/2025-47
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00491/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 39.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 39.800,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/12/2025
- Vigênciaoficial
- 15/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONFECÇÃO / INSTALAÇÃO - CALHAConfecção / instalação - calha - Calha Metálica - fornecimento e instalação de 170 m2 de calha metálica em aço galvanizado nº 24 (espessura 0,60 mm), com s e ç ã o t i p o “U”, desenvolvimento 100 cm,… | 1 | R$ 17.000,00 | R$ 17.000,00 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMConstrução / Manutenção / Reforma - Telhado - Estrutura Metálica para Telhado do Restaurante com 3 Águas (625 m²). Descrição: Execução e fornecimento de estrutura metálica para cobertura com telha em… | 1 | R$ 22.800,00 | R$ 22.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 9.800,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000416 · 15/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 9.800,00 · a liquidar R$ 9.800,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 52 · emitida 21/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.800,00
- 51 · emitida 15/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 22.800,00
- 39 · emitida 18/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.200,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000416 · 15/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000416 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23209.004130/2025-47
valor global após o termo: R$ 39.800,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 835904
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 18:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.