Contrato federal · Empenho 2025NE000368 · Comprasnet Contratos

EMISSÃO DE EMPENHO DE ADAPTADOR CONECTOR PARA PROGRAMA MULHERES MIL CONFORME AJUSTE REALIZADO ENTRE A PROAD E A PROEX PARA EXECUÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2025. REITORIA IFFAR.

Name: Contrato 2025NE000368 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA contratou CONSULTSIDE COMERCIO SERVICOS E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (CNPJ 37.400.911/0001-16) para: emissão de empenho de adaptador conector para programa mulheres mil conforme ajuste realizado entre a proad e a proex para execução no exercício de 2025. reitoria iffar.. Valor global contratado: R$ 168,00. Vigência de 11/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA 158127
Local da unidadeoficial: SANTA MARIA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4316907
Fornecedoroficial: CONSULTSIDE COMERCIO SERVICOS E SOLUCOES INTEGRADAS LTDACNPJ 37.400.911/0001-16
Processooficial: 23873.006185/2025-59
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90031/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 168,00
Valor globaloficial: R$ 168,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 11/11/2025
Vigênciaoficial: 11/11/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
ADAPTADOR CONECTORADAPTADOR CONECTOR, TIPO CONECTORES INTERFACE USB 1.1 E 2.0, APLICAÇÃO CONEXÃO WIRELESS BLUETOOTH 2.0 + EDR, MATERIAL PLÁSTICO	4	R$ 42,00	R$ 168,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 168,00
A liquidarcalculado: R$ 168,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000368 · 11/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 168,00 · a liquidar R$ 168,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

173 · emitida 10/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 168,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000368 · 11/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000368 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23873.006185/2025-59
valor global após o termo: R$ 168,00 · vigência até 31/12/2025

FornecedorCONSULTSIDE COMERCIO SERVICOS E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 835984
Lido da fonte em: 16/10/2026, 04:18
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 15:20

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.