Contrato federal · Empenho 2025NE000302 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO CAMPUS JOSÉ DE FREITAS
INST. FED. PIAUI/CAMPUS TERESINA CENTRAL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou NASCIMENTO SALES PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (CNPJ 19.864.509/0001-00) para: valor empenhado para aquisicao de generos alimenticios para atender ao campus josé de freitas. Valor global contratado: R$ 738,00. Vigência de 27/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS TERESINA CENTRAL 158353
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- NASCIMENTO SALES PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDACNPJ 19.864.509/0001-00
- Processooficial
- 23054.000117/2024-49
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 738,00
- Valor globaloficial
- R$ 738,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2025
- Vigênciaoficial
- 27/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MACARRÃOMACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, INGREDIENTES ADICIONAIS COM OVOS, APRESENTAÇÃO PARAFUSO | 60 | R$ 4,00 | R$ 240,00 |
| FARINHA DE MANDIOCAFARINHA DE MANDIOCA, GRUPO SECA, SUBGRUPO AMARELA TORRADA, CLASSE FINA, ASPECTO FÍSICO TIPO 1, ACIDEZ BAIXA ACIDEZ | 60 | R$ 5,00 | R$ 300,00 |
| FARINHA DE MILHOFARINHA DE MILHO, GRÃO AMARELO, TIPO FLOCADA, APRESENTAÇÃO PRÉ-COZIDA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL NÃO TRANSGÊNICO | 60 | R$ 1,20 | R$ 72,00 |
| FARINHA ARROZFARINHA ARROZ, INGREDIENTE PRÉ-COZIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PAPEL RESISTENTE, TIPO FLOCÃO, COR BRANCA | 30 | R$ 1,70 | R$ 51,00 |
| AMIDOAMIDO, BASE DE MILHO, GRUPO FÉCULA | 10 | R$ 7,50 | R$ 75,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 513,00
- A liquidarcalculado
- R$ 513,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000302 · 27/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 513,00 · a liquidar R$ 513,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- NF/3134/JF · emitida 26/05/2026 · PagoR$ 273,00
- NF/3067/JF · emitida 07/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 150,00
- NF/3044/JF · emitida 11/03/2026 · PagoR$ 75,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000302 · 27/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000302 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23054.000117/2024-49
valor global após o termo: R$ 738,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 835994
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.