Contrato federal · Empenho 2026NE000100 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE SAL MINERAL, CONFORME REMS Nº27/2026/CGP- MUZ/MUZ-DAP/MUZ/IFSULDEMINAS, A PEDIDO DA CGP DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. SRP 90616/2025 .
IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou NUTRIWEST NUTRICAO ANIMAL LTDA (CNPJ 28.093.050/0001-80) para: empenho referente a aquisicao de sal mineral, conforme rems nº27/2026/cgp- muz/muz-dap/muz/ifsuldeminas, a pedido da cgp do ifsuldeminas/campus muzambinho. srp 90616/2025 .. Valor global contratado: R$ 4.949,70. Vigência de 12/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO 158303
- Local da unidadeoficial
- MUZAMBINHO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3144102
- Fornecedoroficial
- NUTRIWEST NUTRICAO ANIMAL LTDACNPJ 28.093.050/0001-80
- Processooficial
- 23346.001300.2025-67
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90616/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.949,70
- Valor globaloficial
- R$ 4.949,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/02/2026
- Vigênciaoficial
- 12/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SAL MINERALSAL MINERAL, INGREDIENTES CÁLCIO MÍN. 135,00 G; CÁLCIO MÁX. 165,00 G; FÓSFO-, APLICAÇÃO BOVINOS DE LEITE | 100 | R$ 164,99 | R$ 16.499,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.499,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 16.499,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000100 · 12/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.499,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.499,00
Faturas
- 6909 · emitida 27/02/2026 · PagoR$ 4.949,70
- 6924 · emitida 12/03/2026 · PagoR$ 11.549,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000100 · 12/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000100 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23346.001300.2025-67
valor global após o termo: R$ 4.949,70 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 836040
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.