Contrato federal · Outros 00013/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE REAGENTES E MATERIAIS CONSUMÍVEIS DE DIAGNÓSTICO LABORATORIAL, INCLUINDO O COMODATO, SEM ÔNUS ADICIONA…
HOSPITAL CENTRAL_DA MARINHA (COMANDO DA MARINHA) contratou MARTELL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 02.956.455/0001-00) para: contratação de registro de preços para a eventual contratação de aquisição de reagentes e materiais consumíveis de diagnóstico laboratorial, incluindo o comodato, sem ônus adicional, dos respectivos equipamentos automati…. Valor global contratado: R$ 39.054,74. Vigência de 24/09/2025 a 24/09/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL CENTRAL_DA MARINHA 765701
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MARTELL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 02.956.455/0001-00
- Processooficial
- 63059.000427/2024-38
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 39.054,74
- Valor globaloficial
- R$ 39.054,74
- Assinaturaoficial
- 24/09/2025
- Vigênciaoficial
- 24/09/2025 a 24/09/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5 | 3 | R$ 1.357,10 | R$ 4.071,30 |
| SORO | 12 | R$ 320,31 | R$ 3.843,72 |
| REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5 | 24 | R$ 208,66 | R$ 5.007,84 |
| REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICOREAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5 | 24 | R$ 301,32 | R$ 7.231,68 |
| REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5 | 20 | R$ 945,01 | R$ 18.900,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.192,62
- A liquidarcalculado
- R$ 2.192,62
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000045 · 19/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 945,01 · a liquidar R$ 945,01 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000200 · 17/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.247,61 · a liquidar R$ 1.247,61 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00013/2025 · 24/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63059.000427/2024-38
valor global após o termo: R$ 39.054,74 · vigência até 24/09/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 836082
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.