Contrato federal · Empenho 2025NE000742 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS E DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DO CUS CONFORME PE PE 90038/2024 - ARP 01…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO contratou ICP CIENTIFICA PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA (CNPJ 19.026.964/0001-37) para: emissão de empenho para aquisição de materiais laboratoriais e de manutenção predial para atendimento das demandas dos cursos de graduação do cus conforme pe pe 90038/2024 - arp 010/2025- icp- processo 23108.098786/2025-…. Valor global contratado: R$ 1.879,92. Vigência de 08/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSOCNPJ 33.004.540/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO 154045
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- ICP CIENTIFICA PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDACNPJ 19.026.964/0001-37
- Processooficial
- 23108.098786/2025-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90038/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.879,92
- Valor globaloficial
- R$ 1.879,92
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/12/2025
- Vigênciaoficial
- 08/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROPIPETAMICROPIPETA, CAPACIDADE ASPIRAÇÃO ATÉ 1000 MCL, TIPO* MONOCANAL, MECÂNICA, AJUSTE VOLUME REGULÁVEL, COMPONENTES COM EJETOR DE PONTEIRA, SUPORTE, ADICIONAL AUTOCLAVÁVEL | 8 | R$ 234,99 | R$ 1.879,92 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.879,92
- A liquidarcalculado
- R$ 1.879,92
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000742 · 08/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.879,92 · a liquidar R$ 1.879,92 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4241 · emitida 24/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.879,92
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000742 · 08/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000742 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23108.098786/2025-51
valor global após o termo: R$ 1.879,92 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 836149
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 01:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.