Contrato federal · Empenho 2025NE000258 · Comprasnet Contratos
TELEVISOR, TAMANHO TELA 65 POL, VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SMART TV, 4 K, WIFI. ENTRADAS HDMI/USB, CONVERSOR, TIPO TELA LED, ACESSÓRIOS CONTROLE REMOTO
COLEGIO PEDRO II contratou R2GROUP DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA (CNPJ 34.140.249/0001-14) para: televisor, tamanho tela 65 pol, voltagem 110/220 v, características adicionais smart tv, 4 k, wifi. entradas hdmi/usb, conversor, tipo tela led, acessórios controle remoto. Valor global contratado: R$ 32.175,70. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II 153167
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- R2GROUP DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDACNPJ 34.140.249/0001-14
- Processooficial
- 23040.001762/2024-38
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90035/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 32.175,70
- Valor globaloficial
- R$ 32.175,70
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Publicaçãooficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELEVISORTELEVISOR, TAMANHO TELA 65 POL, VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SMART TV, 4 K, WIFI. ENTRADAS HDMI/USB, CONVERSOR, TIPO TELA LED, ACESSÓRIOS CONTROLE REMOTO | 10 | R$ 3.217,57 | R$ 32.175,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 25.740,56
- A liquidarcalculado
- R$ 25.740,56
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000258 · 01/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 25.740,56 · a liquidar R$ 25.740,56 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 795 · emitida 05/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 22.522,99
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000258 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000258 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23040.001762/2024-38
valor global após o termo: R$ 32.175,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 836227
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.