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ConhecerContrato federal · Empenho 2025NE000327 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O EVENTO CAFE COM SABERES DO NUCLEO QUALIDADE DE VIDA DO IFMT CAMPUS CONFRESA, DE ACORDO COM OFÍCIO Nº 574/2025 - CFS-DAP, PROCESSO N. 23193.000343.2025…
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CONFRESA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou PORTAL S.N LTDA (CNPJ 53.557.890/0001-01) para: aquisição de materiais para o evento cafe com saberes do nucleo qualidade de vida do ifmt campus confresa, de acordo com ofício nº 574/2025 - cfs-dap, processo n. 23193.000343.2025-16.. Valor global contratado: R$ 7.084,80. Vigência de 28/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CONFRESA 158496
- Local da unidadeoficial
- CONFRESA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103353
- Fornecedoroficial
- PORTAL S.N LTDACNPJ 53.557.890/0001-01
- Processooficial
- 23193.000343.2025-16
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00126/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.084,80
- Valor globaloficial
- R$ 7.084,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2025
- Vigênciaoficial
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESSÊNCIA AROMÁTICAEssência Aromática - aspecto físico: líquido, planta originária: ornithogalum umbellatum, tipo de origem: origem vegetal | 1 | R$ 149,90 | R$ 149,90 |
| ESSÊNCIA AROMÁTICAEssência Aromática - aspecto físico: líquido, planta originária: verbena officinalis, tipo de origem: origem vegetal | 1 | R$ 340,00 | R$ 340,00 |
| BOLSA TÉRMICABolsa Térmica Uso Em Saúde - aplicação*: p/ calor, material*: borracha natural, modelo: redonda, capacidade*: cerca 2000, componentes: c/ tampa rosqueável | 114 | R$ 57,85 | R$ 6.594,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.084,80
- A liquidarcalculado
- R$ 7.084,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000327 · 28/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.084,80 · a liquidar R$ 7.084,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 53 · emitida 12/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.084,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000327 · 28/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000327 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23193.000343.2025-16
valor global após o termo: R$ 7.084,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 836259
- Lido da fonte em
- 11/11/2026, 22:20
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/11/2026, 06:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.