Contrato federal · Empenho 2026NE000021 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO E INSUMOS PARA A AREA DE INFORMATICA, CONFORME DESPACHO 42/2026 - DRAP/DGRE/IFBRASILIA, PROCESSO 23513.000071.2026-75. CONJUNTO DE CHAVES PARA MAN…
IFB - CAMPUS RECANTO DAS EMAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA) contratou EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA (CNPJ 32.005.178/0001-11) para: aquisicao de materiais de consumo e insumos para a area de informatica, conforme despacho 42/2026 - drap/dgre/ifbrasilia, processo 23513.000071.2026-75. conjunto de chaves para manutenção e reparo em eletrônicos 56 em 1,…. Valor global contratado: R$ 128,77. Vigência de 11/03/2026 a 09/04/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIACNPJ 10.791.831/0001-82
- Unidade (UASG)oficial
- IFB - CAMPUS RECANTO DAS EMAS 152143
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDACNPJ 32.005.178/0001-11
- Processooficial
- 23513.000071/2026-75
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90113/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 128,77
- Valor globaloficial
- R$ 128,77
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/03/2026
- Vigênciaoficial
- 11/03/2026 a 09/04/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO CHAVES COMBINADAS POLEGADASCONJUNTO CHAVES COMBINADAS POLEGADAS, MATERIAL AÇO, TAMANHO 1/4 POL A 1 1/4 POL POL, APLICAÇÃO PARAFUSOS E PORCAS SEXTAVADAS E QUADRADAS | 1 | R$ 128,77 | R$ 128,77 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 128,77
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 128,77
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000021 · 09/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 128,77 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 128,77
Faturas
- 3075 · emitida 18/03/2026 · PagoR$ 128,77
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000021 · 10/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23513.000071/2026-75
valor global após o termo: R$ 128,77 · vigência até 09/04/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 836262
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 00:23
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 18:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.