Contrato federal · Empenho 2025NE000105 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO NOTEBOOKS DESTINADOS AO USO PELAS COORDENAÇÕES E SETORES ADMINISTRATIVOS DO IFNMG – CAMPUS ARINOS. PE. 90007/2024 UASG: 153149 UFRJ - EMENDA PARLAMENTAR ODAIR CUNHA.
INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS ARINOS (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou TAMANDARE INFORMATICA LTDA (CNPJ 00.162.720/0001-53) para: aquisição notebooks destinados ao uso pelas coordenações e setores administrativos do ifnmg – campus arinos. pe. 90007/2024 uasg: 153149 ufrj - emenda parlamentar odair cunha.. Valor global contratado: R$ 19.620,00. Vigência de 30/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS ARINOS 158438
- Local da unidadeoficial
- ARINOS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3104502
- Fornecedoroficial
- TAMANDARE INFORMATICA LTDACNPJ 00.162.720/0001-53
- Processooficial
- 23392.000943/2025-38
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 19.620,00
- Valor globaloficial
- R$ 19.620,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2025
- Vigênciaoficial
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NOTEBOOKNOTEBOOK, TELA SUPERIOR A 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR ATÉ 4, ARMAZENAMENTO HDD 480 A 1.000 GB, ARMAZENAMENTO SSD 480 A 1.000… | 3 | R$ 6.540,00 | R$ 19.620,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.620,00
- A liquidarcalculado
- R$ 19.620,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000105 · 30/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 19.620,00 · a liquidar R$ 19.620,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 116 · emitida 27/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 19.620,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000105 · 30/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000105 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23392.000943/2025-38
valor global após o termo: R$ 19.620,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 836374
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 04:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.