Contrato federal · Empenho 2026NE000279 · Comprasnet Contratos
OF: 177/2026 - SGS - CHC-19
INST.NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou BACE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA (CNPJ 47.411.780/0001-26) para: of: 177/2026 - sgs - chc-19. Valor global contratado: R$ 4.932,50. Vigência de 11/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST.NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS 254492
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- BACE COMERCIO INTERNACIONAL LTDACNPJ 47.411.780/0001-26
- Processooficial
- 25029.000537/2025-49
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.932,50
- Valor globaloficial
- R$ 4.932,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/03/2026
- Vigênciaoficial
- 11/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CURATIVO / COBERTURACURATIVO / COBERTURA, APLICAÇÃO P/ FERIDA, ASPECTO FÍSICO PLACA C/ BORDA, COMPOSIçãO À BASE DE ESPUMA PU/ HIDROPOLÍMERO/ HIDROCELULA R, COMPONENTE 1 C/ PELÍCULA PU/ POLIETILENO, COMPONENTE 3 C/ SILICO… | 250 | R$ 12,77 | R$ 3.192,50 |
| FIXADOR P/ DISPOSITIVO MÉDICOFIXADOR P/ DISPOSITIVO MÉDICO, APLICAÇÃO P/ CATETER/ SONDA, MATERIAL FILME ADESIVO TRANSPARENTE, COMPONENTE ADICIONAL FENESTRADO, DIMENSÕES CERCA DE 10 X 12 CM, TIPO USO ESTÉRIL, EMBALAGEM EMBALAGEM I… | 1.200 | R$ 1,45 | R$ 1.740,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 4.931,50
- Pagocalculado
- R$ 4.932,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000279 · 11/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado −R$ 4.931,50 · pago R$ 4.932,50
Faturas
- 198.280 · emitida 13/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.932,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000279 · 11/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000279 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25029.000537/2025-49
valor global após o termo: R$ 4.932,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 836376
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 19:25
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 10:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.