Contrato federal · Empenho 2025NE000011 · Comprasnet Contratos
SERVIÇO DE PASSAGENS AÉREAS.
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou ECOS TURISMO LTDA (CNPJ 06.157.430/0001-06) para: serviço de passagens aéreas.. Valor global contratado: R$ 1.871,99. Vigência de 16/03/2026 a 30/05/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- ECOS TURISMO LTDACNPJ 06.157.430/0001-06
- Processooficial
- 23069.151796/2025-35
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00033/2022
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.871,99
- Valor globaloficial
- R$ 1.871,99
- Assinaturaoficial
- 09/03/2026
- Publicaçãooficial
- 09/03/2026
- Vigênciaoficial
- 16/03/2026 a 30/05/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA | 1 | R$ 1.871,99 | R$ 1.871,99 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 155.999,99
- A liquidarcalculado
- R$ 141.650,96
- Liquidadocalculado
- R$ 511,57
- Pagocalculado
- R$ 13.837,46
Soma, campo a campo, dos 6 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000095 · 11/06/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000165 · 17/08/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 49.999,99 · a liquidar R$ 49.999,99 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000164 · 17/08/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 100.000,00 · a liquidar R$ 85.650,97 · liquidado R$ 511,57 · pago R$ 13.837,46
- 2026NE000255 · 03/09/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 2.000,00 · a liquidar R$ 2.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000254 · 03/09/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000289 · 14/09/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 4.000,00 · a liquidar R$ 4.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000011 · 09/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000011 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.151796/2025-35
valor global após o termo: R$ 1.871,99 · vigência até 30/05/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 836381
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 18:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 00:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.