Contrato federal · Empenho 2025NE000439 · Comprasnet Contratos

PREÇO CIF, 30 DIAS, NUM. TRANSFERENCIA: 1AAZUL E A NC 2025NC003889 - TED 16116, ÁREA REQUERENTE: JG-COAP, DL Nº 63/2025 (22/2025), LOCAL DE ENTREGA: CORREDOR DAS TROPAS Nº 801, CEP…

Name: Contrato 2025NE000439 — INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE contratou AM MOREIRA GONCALVES E CIA LTDA (CNPJ 27.679.382/0001-88) para: preço cif, 30 dias, num. transferencia: 1aazul e a nc 2025nc003889 - ted 16116, área requerente: jg-coap, dl nº 63/2025 (22/2025), local de entrega: corredor das tropas nº 801, cep: 96300-000, bairro vila branca, jaguarã…. Valor global contratado: R$ 24.000,00. Vigência de 14/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE 158126
Local da unidadeoficial: PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
Fornecedoroficial: AM MOREIRA GONCALVES E CIA LTDACNPJ 27.679.382/0001-88
Processooficial: 23163.003677.2025-07
Modalidade da compraoficial: Dispensa nº 00063/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 24.000,00
Valor globaloficial: R$ 24.000,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 14/11/2025
Vigênciaoficial: 14/11/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
TOLDOToldo - tipo: tenda piramidal fixa, largura: 12, comprimento: 14, material: lona vinílica,, características adicionais: fixado na estrutura com cordas trançadas de polipr, revestimento: pvc laminado p…	1	R$ 24.000,00	R$ 24.000,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 24.000,00
A liquidarcalculado: R$ 24.000,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000439 · 14/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 24.000,00 · a liquidar R$ 24.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

6313 · emitida 11/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 24.000,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000439 · 14/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000439 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23163.003677.2025-07
valor global após o termo: R$ 24.000,00 · vigência até 31/12/2025

FornecedorAM MOREIRA GONCALVES E CIA LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 836432
Lido da fonte em: 16/10/2026, 04:18
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 22:32

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.