Contrato federal · Empenho 2025NE000213 · Comprasnet Contratos
COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO DSEI ARAGUAIA. PREGAO ELETRONICO 90007/2025. NC 811143.
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ARAGUAIA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 34.223.536/0001-98) para: cobrir despesa com aquisicao de medicamentos para atendimento as necessidades do dsei araguaia. pregao eletronico 90007/2025. nc 811143.. Valor global contratado: R$ 10.538,80. Vigência de 09/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ARAGUAIA 257037
- Local da unidadeoficial
- SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5107859
- Fornecedoroficial
- LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 34.223.536/0001-98
- Processooficial
- 25045.000129/2025-99
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.538,80
- Valor globaloficial
- R$ 10.538,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/09/2025
- Vigênciaoficial
- 09/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICONAZOL NITRATOMICONAZOL NITRATO, DOSAGEM 20 MG/G, APRESENTAÇÃO CREME | 1.000 | R$ 3,22 | R$ 3.220,00 |
| CLORETO DE SÓDIOCLORETO DE SÓDIO, PRINCÍPIO ATIVO 0,9%_ SOLUÇÃO INJETÁVEL, APLICAÇÃO SISTEMA FECHADO | 420 | R$ 5,86 | R$ 2.461,20 |
| CLORETO DE SÓDIOCLORETO DE SÓDIO, PRINCÍPIO ATIVO 0,9%_ SOLUÇÃO INJETÁVEL, APLICAÇÃO SISTEMA FECHADO | 280 | R$ 5,17 | R$ 1.447,60 |
| CLORETO DE SÓDIOCLORETO DE SÓDIO, PRINCÍPIO ATIVO 0,9%_ SOLUÇÃO INJETÁVEL, APLICAÇÃO SISTEMA FECHADO | 1.000 | R$ 3,41 | R$ 3.410,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.447,60
- A liquidarcalculado
- R$ 1.447,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000213 · 09/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.447,60 · a liquidar R$ 1.447,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 18106 · emitida 03/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.447,60
- 11530 · emitida 13/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.091,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000213 · 09/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000213 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25045.000129/2025-99
valor global após o termo: R$ 10.538,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 836433
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 05:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.