Contrato federal · Empenho 2025NE003292 · Comprasnet Contratos
C. CUSTO: FAU SEI:23106.052386/2025-19 ATT: CAIO FREDERICO E SILVA 2025ND000000 MEMO.S.N/2025/FAU PROT:11010104{SM1252/2025(24600,00)} MATERIAL PERMANENTE - PEDIDO:1252/2025 - PREG…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou O.C. ARAUJO JM MULTIMAR LTDA (CNPJ 28.489.248/0001-87) para: c. custo: fau sei:23106.052386/2025-19 att: caio frederico e silva 2025nd000000 memo.s.n/2025/fau prot:11010104{sm1252/2025(24600,00)} material permanente - pedido:1252/2025 - preg: 90007/2024 maq.utensílios equip.divers…. Valor global contratado: R$ 24.600,00. Vigência de 06/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- O.C. ARAUJO JM MULTIMAR LTDACNPJ 28.489.248/0001-87
- Processooficial
- 23106.052386/2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 24.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 24.600,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/11/2025
- Vigênciaoficial
- 06/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 24.000 BTU, TENSÃO 110/220 V , TIPO SPLIT, MODELO SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO/DISPLAY DIGITAL/TIMER/SELO PROCEL | 4 | R$ 6.150,00 | R$ 24.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 24.600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 24.600,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE003292 · 06/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 24.600,00 · a liquidar R$ 24.600,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1901 · emitida 16/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 24.600,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE003292 · 06/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE003292 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.052386/2025-19
valor global após o termo: R$ 24.600,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 836454
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 18:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.