Contrato federal · Empenho 2025NE003723 · Comprasnet Contratos

C.CUSTO: IE // PROT: 11010115 // AQUISIÇÃO DE ARMARIO BAIXO // DESPACHO 13445693/IE/CIC // REQ. 3888/2025 PREGÃO 90020/2024-UNB //2025ND005677 // 23106.107869/2025-68

Name: Contrato 2025NE003723 — FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou FOCO COMERCIO CORPORATIVO LTDA (CNPJ 46.361.634/0001-70) para: c.custo: ie // prot: 11010115 // aquisição de armario baixo // despacho 13445693/ie/cic // req. 3888/2025 pregão 90020/2024-unb //2025nd005677 // 23106.107869/2025-68. Valor global contratado: R$ 728,14. Vigência de 24/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
Unidade (UASG)oficial: FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
Local da unidadeoficial: BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
Fornecedoroficial: FOCO COMERCIO CORPORATIVO LTDACNPJ 46.361.634/0001-70
Processooficial: 23106.107869/2025-68
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90020/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 728,14
Valor globaloficial: R$ 728,14
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 24/11/2025
Vigênciaoficial: 24/11/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
ARMÁRIOARMÁRIO, MATERIAL MDF, TIPO BAIXO, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, TIPO PORTAS COM PUXADORES AÇO ESCOVADO E CHAVES, ACABAMENTO SUPERFICIAL LAMINADO MELAMÍNICO, COR MARFIM PÉROLA, ALTURA 0,72 M, LARGURA 0,80 M…	1	R$ 728,14	R$ 728,14

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 728,14
A liquidarcalculado: R$ 728,14
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE003723 · 24/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 728,14 · a liquidar R$ 728,14 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

324 · emitida 22/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 728,14

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE003723 · 24/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE003723 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.107869/2025-68
valor global após o termo: R$ 728,14 · vigência até 31/12/2025

FornecedorFOCO COMERCIO CORPORATIVO LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em DFVer o mercado de Distrito Federal →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 836460
Lido da fonte em: 12/10/2026, 04:04
Última mudança no registro: 02/10/2026, 22:15
Itens e empenhos consultados em: 17/10/2026, 01:47

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.