Contrato federal · Contrato 00042/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE GERAL POR DIÁRIA
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou ATITUDE SABER E SOLUCOES EM SERVICOS LTDA (CNPJ 04.328.924/0001-72) para: contratação de serviços de ajudante geral por diária. Valor global contratado: R$ 11.969,50. Vigência de 19/03/2026 a 19/03/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- ATITUDE SABER E SOLUCOES EM SERVICOS LTDACNPJ 04.328.924/0001-72
- Processooficial
- 23089.013500/2025-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90141/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 11.434,50
- Valor globaloficial
- R$ 11.969,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 143.634,00
- Assinaturaoficial
- 19/03/2026
- Publicaçãooficial
- 20/03/2026
- Vigênciaoficial
- 19/03/2026 a 19/03/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO,TÉCNICO E OPERACIONALCONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE GERAL POR DIÁRIA | 50 | R$ 228,69 | R$ 11.434,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.969,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.969,50
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000333 · 04/03/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 6.860,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.860,70
- 2026NE000334 · 04/03/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 4.390,63 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.390,63
- 2026NE001159 · 08/09/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 718,17 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 718,17
Faturas
- 501 · emitida 18/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 718,17
- 414 · emitida 16/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.915,12
- 398 · emitida 01/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 957,56
- 380 · emitida 18/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 957,56
- 373 · emitida 07/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 957,56
- 368 · emitida 04/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.915,12
- 344 · emitida 10/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.915,12
- 308 · emitida 25/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.633,29
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2026 · 19/03/2026
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO EM 4,680810%, ACUMULADO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA, NO PERÍODO DE 11/2024 A 10/2025.
valor global após o termo: R$ 11.969,50 · vigência até 19/03/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 836485
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.