Contrato federal · Outros 00031/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS NOVOS, COM AS MESMAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E PADRÕES DE QUALIDADE DAQUELES PRODUZIDOS PELOS FABR…
COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA (COMANDO DO EXERCITO) contratou PARAQUEDA NAUTICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS NAUTICOS (CNPJ 56.378.706/0001-46) para: o objeto do presente instrumento é a aquisição de peças, componentes e acessórios novos, com as mesmas especificações técnicas e padrões de qualidade daqueles produzidos pelos fabricantes das peças genuínas/originais .(a…. Valor global contratado: R$ 835.170,00. Vigência de 07/11/2025 a 07/11/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA 160015
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- PARAQUEDA NAUTICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS NAUTICOSCNPJ 56.378.706/0001-46
- Processooficial
- 64282.011576/2025-22
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 835.170,00
- Valor globaloficial
- R$ 835.170,00
- Assinaturaoficial
- 07/11/2025
- Publicaçãooficial
- 20/03/2026
- Vigênciaoficial
- 07/11/2025 a 07/11/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA,COMPONENTE MOTOR DE EMBARCAÇÃO | 700.000 | R$ 0,60 | R$ 423.290,00 |
| PEÇA,COMPONENTE MOTOR DE EMBARCAÇÃO | 700.000 | R$ 0,59 | R$ 411.880,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 474.770,11
- A liquidarcalculado
- R$ 41.521,28
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 433.248,83
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000127 · 18/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 474.770,11 · a liquidar R$ 41.521,28 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 433.248,83
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00031/2025 · 07/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00031/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64282.011576/2025-22
valor global após o termo: R$ 835.170,00 · vigência até 07/11/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 836492
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.