Contrato federal · Empenho 2025NE001373 · Comprasnet Contratos
ATENDIMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE SEGURANÇA, CONFORME SOLICITACAO 1509/2025, PROCESSO SEI 23064.055911/2025-91. RECURSO 1000000000 - PI M20RKG0100J.
UTFPR - CAMPUS CURITIBA (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou COMERCIAL EJM MEDSERVICE LTDA (CNPJ 13.395.341/0001-55) para: atendimento de despesa com aquisição de óculos de segurança, conforme solicitacao 1509/2025, processo sei 23064.055911/2025-91. recurso 1000000000 - pi m20rkg0100j.. Valor global contratado: R$ 594,66. Vigência de 26/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - CAMPUS CURITIBA 154358
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL EJM MEDSERVICE LTDACNPJ 13.395.341/0001-55
- Processooficial
- 23064.055911/2025-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 594,66
- Valor globaloficial
- R$ 594,66
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/11/2025
- Vigênciaoficial
- 26/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓCULOS PROTEÇÃOÓCULOS PROTEÇÃO, MATERIAL ARMAÇÃO PLÁSTICO RÍGIDO, TIPO PROTEÇÃO AMPLA VISÃO, MATERIAL PROTEÇÃO POLICARBONATO, TIPO LENTE POLICARBONATO TRANSLÚCIDO, COR LENTE CINZA, APLICAÇÃO CONTRA IMPACTOS DE PARTI… | 22 | R$ 27,03 | R$ 594,66 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 594,66
- A liquidarcalculado
- R$ 594,66
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001373 · 26/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 594,66 · a liquidar R$ 594,66 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3582 · emitida 11/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 594,66
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001373 · 26/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001373 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.055911/2025-91
valor global após o termo: R$ 594,66 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 836501
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 00:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.