Contrato federal · Empenho 2026NE000071 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS, CONFORME REMS Nº23/2026/CGP- MUZ/MUZ-DAP/MUZ/IFSULDEMINAS , A PEDIDO DA CGP DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAM…
IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou PABLO LUIS MARTINS (CNPJ 09.138.326/0001-54) para: empenho referente a aquisicao de material de acondicionamento e embalagens, conforme rems nº23/2026/cgp- muz/muz-dap/muz/ifsuldeminas , a pedido da cgp do ifsuldeminas/campus muzambinho. 90609/2025.. Valor global contratado: R$ 307,60. Vigência de 03/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO 158303
- Local da unidadeoficial
- MUZAMBINHO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3144102
- Fornecedoroficial
- PABLO LUIS MARTINSCNPJ 09.138.326/0001-54
- Processooficial
- 23346.000850.2025-69
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90609/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 307,60
- Valor globaloficial
- R$ 307,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/02/2026
- Vigênciaoficial
- 03/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA PLÁSTICACAIXA PLÁSTICA, MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, COMPRIMENTO 48,50 CM, LARGURA 33,50 CM, ALTURA 20 CM, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE, TIPO CAIXA ORGANIZADORA | 20 | R$ 15,38 | R$ 307,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 306,40
- Pagocalculado
- R$ 307,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000071 · 03/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado −R$ 306,40 · pago R$ 307,60
Faturas
- 7243 · emitida 09/02/2026 · PagoR$ 307,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000071 · 03/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000071 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23346.000850.2025-69
valor global após o termo: R$ 307,60 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 836539
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 18:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.