Contrato federal · Empenho 2025NE000240 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ESPAÇO RECARREGAR IFMT CAMPUS BARRA DO GARÇAS
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS BARRA DO GARCAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou MARIA EDUARDA DA SILVA PEREIRA LOPES (CNPJ 46.062.761/0001-79) para: aquisição de equipamentos para o espaço recarregar ifmt campus barra do garças. Valor global contratado: R$ 1.029,50. Vigência de 11/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS BARRA DO GARCAS 158497
- Local da unidadeoficial
- BARRA DO GARÇAS/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5101803
- Fornecedoroficial
- MARIA EDUARDA DA SILVA PEREIRA LOPESCNPJ 46.062.761/0001-79
- Processooficial
- 23189.001070.2025-96
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00056/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.029,50
- Valor globaloficial
- R$ 1.029,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/12/2025
- Vigênciaoficial
- 11/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MASSAGEADORMassageador - modelo: elétrico, operação: c/ controle de intensidade, acessórios: c/ espátulas plásticas | 1 | R$ 427,50 | R$ 427,50 |
| MASSAGEADORMassageador - modelo: elétrico, tipo colete, operação: no mínimo 3 níveis, c/ emissão de calor, alimentação: rede elétrica | 2 | R$ 301,00 | R$ 602,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.029,50
- A liquidarcalculado
- R$ 1.029,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000240 · 11/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.029,50 · a liquidar R$ 1.029,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 113 · emitida 15/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.029,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000240 · 11/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000240 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23189.001070.2025-96
valor global após o termo: R$ 1.029,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 836573
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 18:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.