Contrato federal · Empenho 2026NE000039 · Comprasnet Contratos
EMISSAO NOTA DE EMPENHO REFERENTE A QUANTIDADE DE 8746 (OITO MIL SETECENTOS E QUARENTA E SEIS) UNIDADES ELASTICO , ATA 0019/2025 (ITEM 3), CONFORME AUTORIZACAO 0053303891
SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTERIO DA SAÚDE NO RIO DE JANEIRO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou VS - VIEIRA & SANTOS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA (CNPJ 23.230.795/0001-20) para: emissao nota de empenho referente a quantidade de 8746 (oito mil setecentos e quarenta e seis) unidades elastico , ata 0019/2025 (item 3), conforme autorizacao 0053303891. Valor global contratado: R$ 17.404,54. Vigência de 05/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTERIO DA SAÚDE NO RIO DE JANEIRO 250031
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- VS - VIEIRA & SANTOS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E INFORMATICA LTDACNPJ 23.230.795/0001-20
- Processooficial
- 25001.013447/2023-64
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 17.404,54
- Valor globaloficial
- R$ 17.404,54
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/02/2026
- Vigênciaoficial
- 05/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ELÁSTICO PROCESSOELÁSTICO PROCESSO, MATERIAL ELÁSTICO, COR BRANCA, COMPRIMENTO 24 CM, LARGURA 4 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERSONALIZADO, APLICAÇÃO UNIR PROCESSOS | 8.746 | R$ 1,99 | R$ 17.404,54 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 17.403,46
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 17.404,54
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000039 · 05/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 17.403,46 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.404,54
Faturas
- 1118 · emitida 09/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 17.404,54
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000039 · 05/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000039 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25001.013447/2023-64
valor global após o termo: R$ 17.404,54 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 836586
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 18:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.