Contrato federal · Empenho 2026NE000037 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE INSUMOS PARA LABORATORIOS CONF DISPENSA 44/25 (152802) CONTIDA NO PROCESSO 23041.045444/2025-50
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PIRANHAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ 51.659.136/0001-49) para: aquisicao de insumos para laboratorios conf dispensa 44/25 (152802) contida no processo 23041.045444/2025-50. Valor global contratado: R$ 1.780,11. Vigência de 09/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PIRANHAS 152802
- Local da unidadeoficial
- PIRANHAS/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2707107
- Fornecedoroficial
- SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDACNPJ 51.659.136/0001-49
- Processooficial
- 23041.045444/2025-50
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00044/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.780,11
- Valor globaloficial
- R$ 1.780,11
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/02/2026
- Vigênciaoficial
- 09/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARRINHO MÃOCarrinho Mão - acabamento superficial: pintura eletrostática a pó, capacidade caçamba: 65, características adicionais: borda reforçada; empunhadoras ergonômicas; braço m, material caçamba: chapa metál… | 10 | R$ 178,01 | R$ 1.780,11 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.780,11
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.780,11
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000037 · 09/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.780,11 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.780,11
Faturas
- 7079 · emitida 11/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.780,11
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000037 · 09/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000037 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.045444/2025-50
valor global após o termo: R$ 1.780,11 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 836609
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.