Contrato federal · Empenho 2025NE000269 · Comprasnet Contratos
EMPENHO P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO EM MICROSCÓPIOS, DISPENSA 467/2025, LEI 14.133/2021, ARTIGO 75, INCISO II, UASG 158009, PROCESSO SEI 23411.020820/2025-48, CAMPUS LONDRINA…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS LONDRINA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou HELENA M L MOREIRA (CNPJ 01.110.335/0001-25) para: empenho p/ atender despesa com manutenção em microscópios, dispensa 467/2025, lei 14.133/2021, artigo 75, inciso ii, uasg 158009, processo sei 23411.020820/2025-48, campus londrina, helena m. l. moreira.. Valor global contratado: R$ 10.620,00. Vigência de 28/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS LONDRINA 154699
- Local da unidadeoficial
- LONDRINA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4113700
- Fornecedoroficial
- HELENA M L MOREIRACNPJ 01.110.335/0001-25
- Processooficial
- 23411.020820/2025-48
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00467/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 10.620,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.620,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2025
- Vigênciaoficial
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO EM MICROSCÓPIO ÓPTICOManutenção em Microscópio Óptico - Manutenção em Microscópio Óptico | 1 | R$ 10.620,00 | R$ 10.620,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.620,00
- A liquidarcalculado
- R$ 10.620,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000269 · 28/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 10.620,00 · a liquidar R$ 10.620,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 13 · emitida 30/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.620,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000269 · 28/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000269 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.020820/2025-48
valor global após o termo: R$ 10.620,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 836632
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.