Contrato federal · Empenho 2025NE000549 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS PARA O IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES. CARONA 90401/2025 - PE 90017/2025 - UNIDADE GERENCIADORA: 160299 - CMDO CML
IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou MARCENARIA SULAR LTDA (CNPJ 89.278.519/0001-40) para: contratação de serviço de confecção de móveis planejados para o ifsuldeminas - campus inconfidentes. carona 90401/2025 - pe 90017/2025 - unidade gerenciadora: 160299 - cmdo cml. Valor global contratado: R$ 48.720,00. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES 158305
- Local da unidadeoficial
- INCONFIDENTES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3130606
- Fornecedoroficial
- MARCENARIA SULAR LTDACNPJ 89.278.519/0001-40
- Processooficial
- 23344.002025.2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 48.720,00
- Valor globaloficial
- R$ 48.720,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / REMOÇÃO DE DIVISÓRIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERALConfecção e Instalação Divisória - Confecção de Material Suplementar, Móvel e Acessório | 14 | R$ 3.480,00 | R$ 48.720,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 48.720,00
- A liquidarcalculado
- R$ 48.720,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000549 · 01/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 48.720,00 · a liquidar R$ 48.720,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 065191 · emitida 25/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 48.720,00
- 1816 · emitida 19/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 48.720,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000549 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000549 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23344.002025.2025-19
valor global após o termo: R$ 48.720,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 836702
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 05:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.