Contrato federal · Empenho 2025NE000187 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR PARA O IFES CAMPUS SANTA TERESA
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS SANTA TERESA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou ANDRE PANINI ALBISSU (CNPJ 08.885.380/0001-09) para: aquisição de mobiliário escolar para o ifes campus santa teresa. Valor global contratado: R$ 89.000,00. Vigência de 24/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS SANTA TERESA 158426
- Local da unidadeoficial
- SANTA TERESA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3204609
- Fornecedoroficial
- ANDRE PANINI ALBISSUCNPJ 08.885.380/0001-09
- Processooficial
- 23156.003161/2025-43
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 89.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 89.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/12/2025
- Vigênciaoficial
- 24/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTEIRA ESCOLARCARTEIRA ESCOLAR, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, MATERIAL TAMPO PLÁSTICO INJETADO, ESPESSURA TAMPO 18 MM, TAMANHO 76 X 60 X 45 CM, REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO MELAMÍNICO | 187 | R$ 445,00 | R$ 83.215,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 83.215,00
- A liquidarcalculado
- R$ 83.215,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000187 · 24/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 83.215,00 · a liquidar R$ 83.215,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5956 · emitida 10/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 83.215,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000187 · 24/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000187 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23156.003161/2025-43
valor global após o termo: R$ 89.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 836762
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.