Contrato federal · Empenho 2026NE000654 · Comprasnet Contratos
PROT.:11341207(2824,60){SRP 701/2026:}$ SEINFRA PREGÃO 90065/2025. DOC. SEI! 6017690.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS contratou COMERCIAL FPS LTDA (CNPJ 28.242.129/0001-25) para: prot.:11341207(2824,60){srp 701/2026:}$ seinfra pregão 90065/2025. doc. sei! 6017690.. Valor global contratado: R$ 2.824,60. Vigência de 04/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIASCNPJ 01.567.601/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 153052
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL FPS LTDACNPJ 28.242.129/0001-25
- Processooficial
- 23070.030411/2025-68
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90065/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.824,60
- Valor globaloficial
- R$ 2.824,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/03/2026
- Vigênciaoficial
- 04/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TERMINAL CABOTERMINAL CABO, MATERIAL COBRE ESTANHADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRÉ- ISOLADO, TIPO PINO, COR VERMELHA, TIPO USO CABO 0,5-1,5MM², TENSÃO ISOLAMENTO 300 VCA | 800 | R$ 0,46 | R$ 368,00 |
| TERMINAL CABOTERMINAL CABO, MATERIAL COBRE, BITOLA 2,5 MM2, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRÉ-ISOLADO, TIPO OLHAL, COR AZUL | 300 | R$ 1,62 | R$ 486,00 |
| JOGO CHAVEJOGO CHAVE, MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO, TIPO TORX, QUANTIDADE PEÇAS 9, APLICAÇÃO CONSERTOS EM GERAL, COMPONENTES T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T30 E T40, MODELO L | 20 | R$ 98,53 | R$ 1.970,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.970,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 164,76
- Pagocalculado
- R$ 2.135,84
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000654 · 04/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.970,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado −R$ 164,76 · pago R$ 2.135,84
Faturas
- 855 · emitida 12/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.824,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000654 · 04/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000654 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.030411/2025-68
valor global após o termo: R$ 2.824,60 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 836783
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 02:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.