Contrato federal · Empenho 2025NE000082 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL PARA LABORATÓRIOS CAMPUS PECÉM - PE 90002/2025 - 158313 *TED 16266 - EMENDA DE BANCADA RP7 Nº 71070006 - TRANSF 1ABAAZ* CONTATOS: [email protected]…
CAMPUS PECEM/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou OSC COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 31.655.973/0001-92) para: aquisição de bens de capital para laboratórios campus pecém - pe 90002/2025 - 158313 *ted 16266 - emenda de bancada rp7 nº 71070006 - transf 1abaaz* contatos: [email protected] / (11) 9 9191.4102 banco - 001 / ag.…. Valor global contratado: R$ 41.381,31. Vigência de 15/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS PECEM/IFCE 158974
- Local da unidadeoficial
- SÃO GONÇALO DO AMARANTE/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2312403
- Fornecedoroficial
- OSC COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 31.655.973/0001-92
- Processooficial
- 23870.001088/2024-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 41.381,31
- Valor globaloficial
- R$ 41.381,31
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/12/2025
- Vigênciaoficial
- 15/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAISEQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS, TIPO DISPOSITIVO DE INTERFACE HOMEM MÁQUINA, USO 1 SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL E TELEMETRIA, PADRÃO 1 HMI KTP700 BASIC, CARACTERISTICAS ADICIONA… | 1 | R$ 41.381,31 | R$ 41.381,31 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 41.381,31
- A liquidarcalculado
- R$ 41.381,31
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000082 · 15/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 41.381,31 · a liquidar R$ 41.381,31 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 394 · emitida 11/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 41.381,31
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000082 · 15/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000082 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23870.001088/2024-19
valor global após o termo: R$ 41.381,31 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 836812
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 17:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 23:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.