Contrato federal · Empenho 2026NE000031 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA KAMYLA SILVA, VISANDO A AQUISIÇÃO DE TELEVISORES PARA A PFBRA, NOS TERMOS DO PROCESSO 08016.001941/2026-41.
PENITENCIARIA FEDERAL EM BRASILIA (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou PH SERVICOS E COMERCIO LTDA (CNPJ 64.082.345/0001-14) para: empenho em favor da empresa kamyla silva, visando a aquisição de televisores para a pfbra, nos termos do processo 08016.001941/2026-41.. Valor global contratado: R$ 12.582,00. Vigência de 19/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM BRASILIA 200604
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- PH SERVICOS E COMERCIO LTDACNPJ 64.082.345/0001-14
- Processooficial
- 08016.001941/2026-41
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00144/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.582,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.582,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/02/2026
- Vigênciaoficial
- 19/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELEVISORTelevisor - acessórios: controle remoto, características adicionais: smart tv, 4 k, wifi. entradas hdmi/usb, conversor, cor: preta, tamanho tela: 75, tipo tela: led touch screen, voltagem: 110/220 | 3 | R$ 4.194,00 | R$ 12.582,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.582,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 12.582,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000031 · 19/02/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 12.582,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.582,00
Faturas
- 000001 · emitida 05/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 12.582,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000031 · 19/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000031 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08016.001941/2026-41
valor global após o termo: R$ 12.582,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 836822
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.