Contrato federal · Empenho 2025NE000296 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE RR (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou 59.296.158 RICARDO SOARES DA SILVA (CNPJ 59.296.158/0001-01) para: aquisição de material. Valor global contratado: R$ 2.922,00. Vigência de 26/12/2025 a 26/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE RR 200384
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- 59.296.158 RICARDO SOARES DA SILVACNPJ 59.296.158/0001-01
- Processooficial
- 08485.004811/2025-52
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 2.922,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.922,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2025
- Publicaçãooficial
- 31/12/2025
- Vigênciaoficial
- 26/12/2025 a 26/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERRAMENTA TERMINAÇÃO CABEAMENTOFERRAMENTA TERMINAÇÃO CABEAMENTO, QUANTIDADE PARES 4, TIPO CONTATO 110 IDC, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM RESPECTIVA CABEÇA, 02 NÍVEIS DE IMPACTO | 3 | R$ 634,00 | R$ 1.902,00 |
| EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAISEQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS, TIPO ROLETADOR, PADRÃO FIBRA ÓPTICA, USO CIRCULADOR LONGITUDINAL DE TUBO LOOSE | 20 | R$ 51,00 | R$ 1.020,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.288,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.288,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000296 · 26/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.288,00 · a liquidar R$ 2.288,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 21 · emitida 28/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.288,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000296 · 26/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000296 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08485.004811/2025-52
valor global após o termo: R$ 2.922,00 · vigência até 26/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 836833
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.