Contrato federal · Empenho 2025NE000368 · Comprasnet Contratos
PREGÃO Nº: 90075/2024 - LFDA-MG (UASG 130058) ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: 168/2024 (SEI Nº 39798691) - PRAZO DE ENTREGA DE AORDO COM O EDITAL E PROPOSTA DO FORNECEDOR.
LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/RS (MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA) contratou GERAES DIAGNOSTICA LTDA (CNPJ 13.430.441/0001-75) para: pregão nº: 90075/2024 - lfda-mg (uasg 130058) ata de registro de preço nº: 168/2024 (sei nº 39798691) - prazo de entrega de aordo com o edital e proposta do fornecedor.. Valor global contratado: R$ 5.988,00. Vigência de 06/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIACNPJ 00.396.895/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/RS 130103
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- GERAES DIAGNOSTICA LTDACNPJ 13.430.441/0001-75
- Processooficial
- 21043.000850/2025-48
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90075/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.988,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.988,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/11/2025
- Vigênciaoficial
- 06/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEIO DE CULTURA.MEIO DE CULTURA., TIPO* ÁGAR GLUTAMATO MINERAL MODIFICADO (MMGA), ASPECTO FÍSICO* PÓ | 1 | R$ 619,00 | R$ 619,00 |
| MEIO DE CULTURAMEIO DE CULTURA, TIPO DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL PARA SALMONELLA NÃO-TYPHI, APRESENTAÇÃO PÓ, CARACTERÍSTICA ADICIONAL COMPOSTO DE: PEPTONA, NACL, DESOXICOLATO DE SÓDIO, COMPONENTES ADICIONAIS MISTURA CRO… | 7 | R$ 767,00 | R$ 5.369,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.369,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.369,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000368 · 06/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.369,00 · a liquidar R$ 5.369,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 7739 · emitida 13/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.369,00
- 7552 · emitida 03/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 619,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000368 · 06/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000368 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21043.000850/2025-48
valor global após o termo: R$ 5.988,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 836839
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 16:22
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 18:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.