Contrato federal · Empenho 2025NE000067 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL PARA LABORATÓRIOS CAMPUS PECÉM - PE 90002/2025 - 158313 *TED 16266 - EMENDA DE BANCADA RP7 Nº 71070006 - TRANSF 1ABAAZ* CONTATOS: [email protected]…
CAMPUS PECEM/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou VOLTCOM DO BRASIL LTDA (CNPJ 09.614.581/0001-26) para: aquisição de bens de capital para laboratórios campus pecém - pe 90002/2025 - 158313 *ted 16266 - emenda de bancada rp7 nº 71070006 - transf 1abaaz* contatos: [email protected] / (31) 2519-4550 r: 4559 banco - 001…. Valor global contratado: R$ 7.460,40. Vigência de 24/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS PECEM/IFCE 158974
- Local da unidadeoficial
- SÃO GONÇALO DO AMARANTE/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2312403
- Fornecedoroficial
- VOLTCOM DO BRASIL LTDACNPJ 09.614.581/0001-26
- Processooficial
- 23870.001088/2024-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.460,40
- Valor globaloficial
- R$ 7.460,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/11/2025
- Vigênciaoficial
- 24/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FONTE ALIMENTAÇÃOFONTE ALIMENTAÇÃO, CORRENTE ALIMENTAÇÃO 3 A, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/ 220 V, TENSÃO SAÍDA 0 A 30 V, PESO 6 KG, ACESSÓRIOS CABO DE FORÇA, 01 PAR DE PONTAS DE PROVA COM GARR A, TEMPO DE RECUPERAÇÃO MENOR… | 10 | R$ 566,04 | R$ 5.660,40 |
| MULTÍMETROMULTÍMETRO, TENSÃO 1.000 V, CORRENTE DC 10 A, CORRENTE AC 10 A, RESISTÊNCIA 60 MOHM, FREQUÊNCIA 40 MHZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPACITÂNCIA ATÉ 1000 MICRO F, TRUE RMS, TESTE DE, TIPO DIGITAL, CAPA… | 10 | R$ 180,00 | R$ 1.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.460,40
- A liquidarcalculado
- R$ 7.460,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000067 · 24/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 7.460,40 · a liquidar R$ 7.460,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 7661 · emitida 20/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.460,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000067 · 24/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000067 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23870.001088/2024-19
valor global após o termo: R$ 7.460,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 836847
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.