Contrato federal · Empenho 2026NE000167 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER A PROEX. REEM Nº10/2026/PROEX/IFSULDEMINAS.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG contratou TRZ COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA (CNPJ 49.681.792/0001-04) para: aquisicao de materiais esportivos para atender a proex. reem nº10/2026/proex/ifsuldeminas.. Valor global contratado: R$ 3.196,00. Vigência de 20/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG 158137
- Local da unidadeoficial
- POUSO ALEGRE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3152501
- Fornecedoroficial
- TRZ COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDACNPJ 49.681.792/0001-04
- Processooficial
- 23343.000977.2026-99
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.196,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.196,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/03/2026
- Vigênciaoficial
- 20/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLA VOLEIBOLBOLA VOLEIBOL, MATERIAL MICROFIBRA, PESO CHEIA 260 A 280 G, CIRCUNFERÊNCIA 65 A 67 CM, TIPO USO ADULTO(FIVB), PRESSÃO 03- 04 LB, APLICAÇÃO VOLEI DE PRAIA, MODELO PRO 6.0, CARACTERíSTICAS ADICIONAIS CO… | 2 | R$ 485,00 | R$ 970,00 |
| BOLA FUTEBOLBOLA FUTEBOL, MATERIAL COURO PU, PESO CHEIA 360 A 390 G, CIRCUNFERÊNCIA 64 A 67 CM, MODELO FUTEBOL DE CAMPO | 7 | R$ 318,00 | R$ 2.226,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.196,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.196,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000167 · 20/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.196,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.196,00
Faturas
- 1647 · emitida 26/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.196,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000167 · 20/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000167 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23343.000977.2026-99
valor global após o termo: R$ 3.196,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 836854
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.