Contrato federal · Empenho 2026NE000285 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE AGUA NO CAMPUS CAPAO DO LEAO.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS contratou COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN (CNPJ 92.802.784/0001-90) para: empenho para atendimento de despesa com abastecimento de agua no campus capao do leao.. Valor global contratado: R$ 174.840,00. Vigência de 17/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTASCNPJ 92.242.080/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 154047
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSANCNPJ 92.802.784/0001-90
- Processooficial
- 23110.006359/2026-96
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00301/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 174.840,00
- Valor globaloficial
- R$ 174.840,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/03/2026
- Vigênciaoficial
- 17/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIOFORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO - FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO | 1.128 | R$ 155.000,00 | R$ 174.840,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.429.972,65
- A liquidarcalculado
- R$ 218.931,66
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.211.040,99
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000285 · 17/03/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.429.972,65 · a liquidar R$ 218.931,66 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.211.040,99
Faturas
- 09/2026 · emitida 08/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 218.921,15
- 08/2026 · emitida 10/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 176.353,65
- 07/2026 · emitida 07/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 220.980,43
- 06/2026 · emitida 02/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 154.653,56
- 05/2026 · emitida 01/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 166.384,24
- 04/2026 · emitida 05/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 170.725,40
- 03/2026 · emitida 01/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 147.188,99
- 02/2026 2 · emitida 03/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 174.754,72
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000285 · 17/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000285 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110.006359/2026-96
valor global após o termo: R$ 174.840,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 836873
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.