Contrato federal · Empenho 2026NE000032 · Comprasnet Contratos
*2026NC000719*7ª DE*CAP DIOGO SANTOS*64284.001195/2026-04*AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA O CMDO DA 7ª DE*MPA9.GESTÃO DA OM CMNE
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE (COMANDO DO EXERCITO) contratou 27.734.330 SAMUEL MODOLON CORREA (CNPJ 27.734.330/0001-67) para: *2026nc000719*7ª de*cap diogo santos*64284.001195/2026-04*aquisição de material gráfico para o cmdo da 7ª de*mpa9.gestão da om cmne. Valor global contratado: R$ 675,00. Vigência de 05/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE 160195
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- 27.734.330 SAMUEL MODOLON CORREACNPJ 27.734.330/0001-67
- Processooficial
- 64284.001195/2026-04
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 675,00
- Valor globaloficial
- R$ 675,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/02/2026
- Vigênciaoficial
- 05/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACA ACRÍLICAPLACA ACRÍLICA, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE, COMPRIMENTO 21 CM, LARGURA 5 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRISMA DE MESA, DUPLA FACE | 50 | R$ 13,50 | R$ 675,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 675,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 675,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000032 · 05/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 675,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 675,00
Faturas
- 11220385 · emitida 03/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 675,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000032 · 05/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000032 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64284.001195/2026-04
valor global após o termo: R$ 675,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 836899
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.