Contrato federal · Empenho 2025NE000475 · Comprasnet Contratos
Nº DA SOLICITAÇÃO (SIGLA DA UNIDADE/Nº SEQUENCIAL/ANO): SLAV-SC/029/2025 -* PREGÃO Nº: 90001/2025 - LFDA/RS (UASG 130103) ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: 7/2025 PRÓ-ANÁLISE (SEI Nº 40…
LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/RS (MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA) contratou PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA (CNPJ 00.398.022/0001-51) para: nº da solicitação (sigla da unidade/nº sequencial/ano): slav-sc/029/2025 -* pregão nº: 90001/2025 - lfda/rs (uasg 130103) ata de registro de preço nº: 7/2025 pró-análise (sei nº 40734975) - material de uso laboratorial -…. Valor global contratado: R$ 455,20. Vigência de 29/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIACNPJ 00.396.895/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/RS 130103
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDACNPJ 00.398.022/0001-51
- Processooficial
- 21043.001157/2025-92
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 455,20
- Valor globaloficial
- R$ 455,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2025
- Vigênciaoficial
- 29/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOSPEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS, APLICAÇÃO CROMATÓGRAFO, TIPO 8 ANEL VEDAÇÃO, FLUOROCARBONO, 7 X 10 MM | 40 | R$ 11,38 | R$ 455,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 455,20
- A liquidarcalculado
- R$ 455,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000475 · 29/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 455,20 · a liquidar R$ 455,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 264235 · emitida 13/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 455,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000475 · 29/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000475 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21043.001157/2025-92
valor global após o termo: R$ 455,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 836907
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 23:33
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 21:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.