Contrato federal · Empenho 2025NE000201 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EM ATENÇÃO AO DESPACHO 12 CRCGB - SOLIC. RECURSOS ORÇAMENTÁRIO (SEI N.° 09465496): EM FAVOR DA SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA (CNPJ 26.469.541/0001-57). NOTA DE CRÉDITO 2025…
COORDENACAO REGIONAL DE CUIABA/MT (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA (CNPJ 26.469.541/0001-57) para: empenho em atenção ao despacho 12 crcgb - solic. recursos orçamentário (sei n.° 09465496): em favor da sul.com atacado e varejo ltda (cnpj 26.469.541/0001-57). nota de crédito 2025nc008079 (sei n.° 09548544). processo: 0…. Valor global contratado: R$ 48.000,00. Vigência de 30/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL DE CUIABA/MT 194028
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDACNPJ 26.469.541/0001-57
- Processooficial
- 08755.001325/2025-55
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 48.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 48.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2025
- Vigênciaoficial
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAPA PROTETORACAPA PROTETORA, MATERIAL COURO SINTÉTICO, APLICAÇÃO PROTETOR PARA COLETOR DE DADOS, TIPO USO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ALÇA E BOTÕES, DIMENSÕES 16,4 X 7,4 X 3,2 CM | 30 | R$ 1.600,00 | R$ 48.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 48.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 48.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000201 · 30/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 48.000,00 · a liquidar R$ 48.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 11811 · emitida 09/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 48.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000201 · 30/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000201 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08755.001325/2025-55
valor global após o termo: R$ 48.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 836937
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 18:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.