Contrato federal · Empenho 2026NE000426 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FIO DE SULTURA NYLON MONOFILAMENTO 3-0 AGULHA DE 30MM. PROCESSO:25384.000753/2025-45
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou SAFEMED DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 48.399.006/0001-00) para: para atender despesa com aquisicao de fio de sultura nylon monofilamento 3-0 agulha de 30mm. processo:25384.000753/2025-45. Valor global contratado: R$ 396,00. Vigência de 13/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SAFEMED DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 48.399.006/0001-00
- Processooficial
- 25384.000753/2025-45
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 396,00
- Valor globaloficial
- R$ 396,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/03/2026
- Vigênciaoficial
- 13/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FIO DE SUTURA AGULHADOFIO DE SUTURA AGULHADO, MATERIAL FIO NYLON/ POLIAMIDA PRETO, MODELO FIO MONOFILAMENTAR, DIÂMETRO FIO 3-0, COMPRIMENTO FIO CERCA DE 45 CM, TIPO AGULHA AGULHA 3/8 CÍRCULO, MODELO AGULHA CORTANTE REVERSA… | 264 | R$ 1,50 | R$ 396,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 396,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 396,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000426 · 13/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 396,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 396,00
Faturas
- 433 · emitida 25/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 396,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000426 · 13/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000426 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.000753/2025-45
valor global após o termo: R$ 396,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 836963
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.