Contrato federal · Empenho 2026NE000439 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE KIT DE CURATIVO A VACUO. PROCESSO:25384.000525/2025-75
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou MEDICAL LIFE COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 31.019.309/0001-57) para: para atender despesa com aquisicao de kit de curativo a vacuo. processo:25384.000525/2025-75. Valor global contratado: R$ 4.350,00. Vigência de 17/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MEDICAL LIFE COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDACNPJ 31.019.309/0001-57
- Processooficial
- 25384.000525/2025-75
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90043/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.350,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.350,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/03/2026
- Vigênciaoficial
- 17/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAL P/ TERAPIA DE FERIDAS COM PRESSÃO SUBATMOSFÉRICA - VÁCUOMATERIAL P/ TERAPIA DE FERIDAS COM PRESSÃO SUBATMOSFÉRICA - VÁCUO, TIPO PEÇA ÚNICA, TIPO CURATIVO ESPONJA POLIURETANO C/ CARBOXIMETILCELULOSE, TIPO PELÍCULA PELÍCULA ADESIVA POLIURETANO, DIMENSÃO 2 CE… | 10 | R$ 435,00 | R$ 4.350,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 4.350,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 4.350,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 788,25
- Pagocalculado
- R$ 789,75
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000439 · 17/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado −R$ 4.350,00 · a liquidar −R$ 4.350,00 · liquidado −R$ 788,25 · pago R$ 789,75
Faturas
- 7824 · emitida 19/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.350,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000439 · 17/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000439 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.000525/2025-75
valor global após o termo: R$ 4.350,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 836967
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 18:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.