Contrato federal · Empenho 2026NE000034 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GRAVADOR NVR. PROCESSSO 23411.003815/2026-51, SRE 4108122, DISPENSA 131/2026. CAMPUS FOZ DO IGUAÇU.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS FOZ DO IGUACU (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou DOMUN COMMERCII LTDA (CNPJ 48.603.282/0001-48) para: para atender despesas com aquisição de gravador nvr. processso 23411.003815/2026-51, sre 4108122, dispensa 131/2026. campus foz do iguaçu.. Valor global contratado: R$ 3.499,99. Vigência de 12/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS FOZ DO IGUACU 158396
- Local da unidadeoficial
- FOZ DO IGUAÇU/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4108304
- Fornecedoroficial
- DOMUN COMMERCII LTDACNPJ 48.603.282/0001-48
- Processooficial
- 23411.003815/2026-51
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00131/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.499,99
- Valor globaloficial
- R$ 3.499,99
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/03/2026
- Vigênciaoficial
- 12/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRAVADOR/REPRODUTORGravador/Reprodutor - alimentação: 110/240, aplicação: segurança e vigilância eletrônica, capacidade armazenamento: processar vídeos em alta eficiência com compressão, características adicionais: supo… | 1 | R$ 3.499,99 | R$ 3.499,99 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.499,99
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.499,99
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000034 · 12/03/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.499,99 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.499,99
Faturas
- 70 · emitida 16/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.499,99
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000034 · 12/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000034 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.003815/2026-51
valor global após o termo: R$ 3.499,99 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 836977
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 18:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.