Contrato federal · Empenho 2026NE000345 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, VISANDO A MANUTENCAO ADEQUADA DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA UFS,
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE contratou MASTER DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA (CNPJ 55.076.740/0001-01) para: aquisicao de materiais de limpeza e produtos de higienizacao, visando a manutencao adequada do estoque do almoxarifado central da ufs,. Valor global contratado: R$ 2.181,50. Vigência de 19/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPECNPJ 13.031.547/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 154050
- Local da unidadeoficial
- SÃO CRISTÓVÃO/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2806701
- Fornecedoroficial
- MASTER DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDACNPJ 55.076.740/0001-01
- Processooficial
- 23113.026817/2025-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90041/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.181,50
- Valor globaloficial
- R$ 2.181,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/02/2026
- Vigênciaoficial
- 19/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VASSOURAVASSOURA, MATERIAL CERDAS SISAL, MATERIAL CABO MADEIRA, TIPO VASCULHO, APLICAÇÃO LIMPEZA TETO, COMPRIMENTO CABO 170 CM | 50 | R$ 16,63 | R$ 831,50 |
| PÁ COLETORA LIXOPÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR PLÁSTICO, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO CABO 80 CM, COMPRIMENTO 20 CM, LARGURA 18 CM, APLICAÇÃO LIMPEZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO REVESTIDO EM PLÁSTICO | 300 | R$ 4,50 | R$ 1.350,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 126,38
- Pagocalculado
- R$ 127,62
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000345 · 19/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado −R$ 126,38 · pago R$ 127,62
Faturas
- 510 · emitida 12/03/2026 · PagoR$ 2.181,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000345 · 19/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000345 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23113.026817/2025-01
valor global após o termo: R$ 2.181,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 837020
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 06:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.