Contrato federal · Empenho 2026NE000211 · Comprasnet Contratos
23062.004905/2026-77 AQUISIÇÃO DE PORTAS DE MADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEFET-MG CAMPUS LEOPOLDINA NC140
CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG contratou MADEIRAS POCRANE LTDA (CNPJ 02.335.106/0001-71) para: 23062.004905/2026-77 aquisição de portas de madeira para atender as necessidades do cefet-mg campus leopoldina nc140. Valor global contratado: R$ 3.372,00. Vigência de 10/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MGCNPJ 17.220.203/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG 153015
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- MADEIRAS POCRANE LTDACNPJ 02.335.106/0001-71
- Processooficial
- 23062.004905/2026-77
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00138/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.372,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.372,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/03/2026
- Vigênciaoficial
- 10/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PORTAPorta - tipo: lisa, padrão madeira: sarrafeada, acabamento superficial: pintura, largura: 90, altura: 210, espessura: 35, características adicionais: capa lisa em hdf | 6 | R$ 222,00 | R$ 1.332,00 |
| PORTAPorta - tipo: lisa, material: madeira, padrão madeira: pinus, largura: 70, altura: 2,10, espessura: 3,50, características adicionais: semi-oca | 10 | R$ 170,00 | R$ 1.700,00 |
| PORTAPorta - tipo: almofada, material: madeira, padrão madeira: maçaranduba, largura: 60, altura: 2,10, espessura: 4 | 2 | R$ 170,00 | R$ 340,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.372,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.372,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000211 · 10/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.372,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.372,00
Faturas
- 6552 · emitida 13/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.372,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000211 · 10/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000211 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23062.004905/2026-77
valor global após o termo: R$ 3.372,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 837057
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.