Contrato federal · Empenho 2025NE000339 · Comprasnet Contratos
EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES REALIZADAS PELAS 4 (QUATRO) BASES DE PROTEÇÃ ETNOAMBIENTAL AWA SUL, NORTE, GUAJÁ-COCAL E TIRACAMBU/BAPES. SPO Nº 1359/2025/DPT-FUNAI - 08763.00005…
FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DE CAMPO GRANDE/MS (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA (CNPJ 92.264.472/0001-70) para: execução das atividades regulares realizadas pelas 4 (quatro) bases de proteçã etnoambiental awa sul, norte, guajá-cocal e tiracambu/bapes. spo nº 1359/2025/dpt-funai - 08763.000050/2025-33. Valor global contratado: R$ 22.500,00. Vigência de 30/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DE CAMPO GRANDE/MS 194020
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDACNPJ 92.264.472/0001-70
- Processooficial
- 08763.000050/2025-33
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 22.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 22.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2025
- Vigênciaoficial
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRADE ARADORAGRADE ARADORA, TIPO ENGATE DE ARRASTO, LARGURA ARADA MÍNIMO 1400 MM, TIPO MANCAIS LUBRIFICADO A ÓLEO, SISTEMA TRANSPORTE RODAS/ACIONADAS PISTÃO HIDRÁULICO, QUANTIDADE DISCO MÍNIMO 14, DIÂMETRO DISCO 2… | 1 | R$ 22.500,00 | R$ 22.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 22.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 22.500,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000339 · 30/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 22.500,00 · a liquidar R$ 22.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 018.698 · emitida 11/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 22.500,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000339 · 30/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000339 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08763.000050/2025-33
valor global após o termo: R$ 22.500,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 837061
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 13:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 15:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.