Contrato federal · Empenho 2025NE001427 · Comprasnet Contratos
(2025RM002836)- PR: 90019/2025 PLANO DE ACAO CCL020. PROCESSO LICITACAO 23205.018011/2025-10. SOLICITANTE: CERRO LARGO (1038-CCL). EM CASO DE DISCORDANCIA UTILIZAR ESPECIFICACAO DO…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS LTDA (CNPJ 10.902.067/0001-75) para: (2025rm002836)- pr: 90019/2025 plano de acao ccl020. processo licitacao 23205.018011/2025-10. solicitante: cerro largo (1038-ccl). em caso de discordancia utilizar especificacao do edital.. Valor global contratado: R$ 1.441,44. Vigência de 19/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS LTDACNPJ 10.902.067/0001-75
- Processooficial
- 23205.035424/2025-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.441,44
- Valor globaloficial
- R$ 1.441,44
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/11/2025
- Vigênciaoficial
- 19/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA APOIOMESA APOIO, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA MDF, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURA GOFRATO, MATERIAL TAMPO MADEIRA MDF, COMPRIMENTO 0,60 M, LARGURA 0,60 M, ALTURA 0,41 M, COR PRETA | 4 | R$ 360,36 | R$ 1.441,44 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.441,44
- A liquidarcalculado
- R$ 1.441,44
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001427 · 19/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.441,44 · a liquidar R$ 1.441,44 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5311 · emitida 16/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.441,44
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001427 · 19/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001427 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.035424/2025-51
valor global após o termo: R$ 1.441,44 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 837092
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.