Contrato federal · Empenho 2025NE000219 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA PARA A PENITENCIÁRIA FEDERAL EM BRASÍLIA/DF 08016027880202561
PENITENCIARIA FEDERAL EM BRASILIA (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou 2VW COMERCIO, FORMACAO E DESENVOLVIMENTO LTDA (CNPJ 59.452.167/0001-36) para: empenho de equipamentos de academia para a penitenciária federal em brasília/df 08016027880202561. Valor global contratado: R$ 324,27. Vigência de 10/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM BRASILIA 200604
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- 2VW COMERCIO, FORMACAO E DESENVOLVIMENTO LTDACNPJ 59.452.167/0001-36
- Processooficial
- 08016027880202561
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00130/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 324,27
- Valor globaloficial
- R$ 324,27
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/12/2025
- Vigênciaoficial
- 10/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO / EQUIPAMENTO PARA CONDICIONAMENTO FÍSICOAparelho / Equipamento Para Condicionamento Físico - aplicação: equipamento de musculação, caracteristicas adicionais: inclui: peso com carga: 200 kg, barra, cabos aço r, material: aço, plástico e esp… | 1 | R$ 202,45 | R$ 202,45 |
| APARELHO / EQUIPAMENTO PARA CONDICIONAMENTO FÍSICOAparelho / Equipamento Para Condicionamento Físico - aplicação: equipamento de musculação, caracteristicas adicionais: inclui: peso com carga: 200 kg, barra, cabos aço r, material: aço, plástico e esp… | 1 | R$ 121,82 | R$ 121,82 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 324,27
- A liquidarcalculado
- R$ 324,27
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000219 · 10/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 324,27 · a liquidar R$ 324,27 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 184 · emitida 03/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 324,27
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000219 · 10/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000219 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08016027880202561
valor global após o termo: R$ 324,27 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 837113
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 18:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.