Contrato federal · Empenho 2025NE000971 · Comprasnet Contratos
PROCESSO 23305.026733.2025-10 – SRP:90800/2024 - PERMANENTE - ACERVO BIBLIOGRÁFICO - IRP IFSP 08/2024 - UGR 158761 - CAMPUS MIRACATU – DETAORC: 2025ND001787
INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA (CNPJ 01.795.809/0001-10) para: processo 23305.026733.2025-10 – srp:90800/2024 - permanente - acervo bibliográfico - irp ifsp 08/2024 - ugr 158761 - campus miracatu – detaorc: 2025nd001787. Valor global contratado: R$ 27.618,31. Vigência de 18/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO 158154
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDACNPJ 01.795.809/0001-10
- Processooficial
- 23305.026733.2025-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90800/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.981/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 27.618,31
- Valor globaloficial
- R$ 27.618,31
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/12/2025
- Publicaçãooficial
- 18/12/2025
- Vigênciaoficial
- 18/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIVRO DIDÁTICOLIVRO DIDÁTICO, GRAU ENSINO SUPERIOR/ UNIVERSITÁRIO, DEFINIÇÃO COLEÇÃO DISCIPLINAR, CONTEÚDO CIÊNCIAS HUMANAS, FORMATO IMPRESSO | 526.063 | R$ 0,53 | R$ 27.618,31 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.896,69
- A liquidarcalculado
- R$ 6.896,69
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000971 · 18/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.896,69 · a liquidar R$ 6.896,69 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 581662 · emitida 30/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 89,25
- 548235 · emitida 29/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.139,25
- 499421 · emitida 18/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 838,46
- 469313 · emitida 24/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.720,96
- 407591 · emitida 27/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 17.022,95
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000971 · 18/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000971 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.026733.2025-10
valor global após o termo: R$ 27.618,31 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 837161
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 21:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.