Contrato federal · Empenho 2025NE001379 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA A AREA DE ENGENHARIA CIVIL DO CETEC, COM O OBJETIVO DE OTIMIZAR A PREPARACAO E O DESENVOLVIMENTO DE AULAS PARA OS CURSOS DE…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA contratou COMERCIAL VALLE LTDA (CNPJ 63.002.429/0001-38) para: aquisicao de equipamento de processamento de dados para a area de engenharia civil do cetec, com o objetivo de otimizar a preparacao e o desenvolvimento de aulas para os cursos de graduação. processo 23007.027543/2025-91. Valor global contratado: R$ 4.178,97. Vigência de 26/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIACNPJ 07.777.800/0001-62
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA 158092
- Local da unidadeoficial
- CRUZ DAS ALMAS/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2909802
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL VALLE LTDACNPJ 63.002.429/0001-38
- Processooficial
- 23007.027543/2025-91
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00121/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.178,97
- Valor globaloficial
- R$ 4.178,97
- Assinaturaoficial
- 26/12/2025
- Vigênciaoficial
- 26/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMPRESSORA 3DIMPRESSORA 3D - PADRÃO: FFF/FDM, TIPO GABINETE: FECHADO, MATERIAL GABINETE: VIDRO E PERFIL DE ALUMÍNIO, CONEXÃO: USB E WIFI, ÁREA MÍNIMA DE IMPRESSÃO: 300 MM X 300 MM X 300 MM, ALIMENTAÇÃO: BIVOLT, CA… | 1 | R$ 4.178,97 | R$ 4.178,97 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.178,97
- A liquidarcalculado
- R$ 4.178,97
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001379 · 23/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.178,97 · a liquidar R$ 4.178,97 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 15 · emitida 11/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.178,97
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001379 · 26/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001379 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23007.027543/2025-91
valor global após o termo: R$ 4.178,97 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 837164
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 11:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.